（国家）关于开展国控重点污染源监督性监测运行费项目绩效考评工作的通知

环境保护部办公厅关于开展国控重点污染源监督性监测运行费项目绩效考评工作的通知 （环办函[2009]1356号） 各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），计划单列市环境保护局，新疆生产建设兵团环境保护局，中国环境监测总站： 　　为加强对财政专项资金的管理，提高财政资金使用效益，我部近期将对2007年至2008年国控重点污染源监督性监测运行费项目（以下简称“监测运行费项目”）进行绩效考评，项目考评具体工作委托北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“考评机构”）负责实施。现将考评工作安排通知如下： 　　一、考评对象 　　根据《中央财政主要污染物减排专项资金管理暂行办法》（财建〔2007〕112）文件精神，从2007年起中央财政从污染物减排专项资金中安排国控重点污染源监督性监测运行费项目。该项目涉及全国东、中、西部31个省（区、市）358个环境监测站（见附件一），2007年和2008年专项资金总共为78614万元。本次绩效考评仅对2007年监测运行费项目资金39110万元进行项目结果绩效考评，并对2008年该项目资金39504万元的执行情况和资金使用情况进行中期检查。 　　二、考评内容 　　根据《中央财政主要污染物减排专项资金项目管理暂行办法》（环发〔2007〕67号）和《国家环保总局部门预算支出绩效考评管理办法》（环函〔2007〕128号）等文件要求，并结合该项目特点，本次绩效考评的内容主要包括：一是业务目标完成情况，包括实施内容完成任务量、完成任务质量、进度和时效及项目组织管理状况；二是预期项目社会效益，包括环境效益和社会效益；三是预算执行和财务管理情况，包括资金落实情况、实际支出情况、财务信息质量和财务管理状况等内容（项目考评指标见附件二）。 　　三、项目绩效报告撰写 　　为保证本次绩效考评工作的顺利开展，各省（市）环保厅（局）要认真按相关要求及时填报、撰写项目绩效资料。本次绩效考评以省级（计划单列市单独填报）为单位，首先由省内项目承担单位（省级、市级监测站）分别填报2007年项目执行情况报告（见附件三）和2008年项目执行情况调查表（见附件四）；再由省级项目牵头单位（省环保厅局）在审核项目承担单位填报的2007年项目执行情况报告和2008年项目执行情况调查表的基础上，汇总省内项目绩效资料，撰写2007年全省国控重点污染源监督性监测运行费项目绩效报告（见附件五），并填写2008年全省国控重点污染源监督性监测运行费项目执行情况汇总表（见附件六）。中国环境监测总站需单独撰写本单位国控重点污染源监督性监测运行费项目绩效报告（见附件七）。请各省（市）环保厅（局）高度重视本次绩效考评工作，认真填报相关资料，如实反映项目工作情况，做好填报资料等绩效自评工作，保证所填报资料的真实性和客观性。各省（市）填报的绩效报告及相关资料应在2010年2月1日前上报至我部。 　　四、考评方式 　　本次考评由考评机构组织同行专家进行评议。考评采用现场考评与非现场考评相结合的方式。 　　现场考评是在收到绩效报告后，我部组织考评专家到东、中、西部地区的部分省（市）进行实地检查考核，现场考评时间安排另行通知。 　　非现场考评是在现场考评核实的基础上，考评专家结合现场考评情况、各省（区、市）项目绩效报告及相关资料，再对各省（区、市）项目执行情况进行全面考评。 　　此次绩效考评结果将作为2010年监督性监测运行费安排的重要参考依据，请各省级、地市环保厅（局）务必高度重视，认真组织，积极配合做好本次绩效考评工作。 　　项目纸质文本请邮寄至：环境保护部规划财务司投资处（地址：北京市西城区西直门内南小街115号，邮编：100035） 　　电子文档提交至：yanjiubu@sina.com； 　　touzichu_2004@yahoo.com.cn 　　联系人：朱玉斌：（010）62278948-233，13581699847；董华超：（010）62271594，13811792739 杜会杰： （010）66556142，（010）66556127 　　附件：1.国控重点污染源监督性监测运行费项目被考评单位及项目经费明细表 　　2.2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目绩效考评指标体系（略） 　　3.2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目执行情况报告（各项目承担单位撰写　范本） 　　4.2008年国控重点污染源监督性监测运行费项目中期执行情况调查表 　　5.2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目绩效报告（省级项目牵头单位撰写　范本） 　　6.2008年国控重点污染源监督性监测运行费项目中期执行情况汇总表 　　7.中国环境监测总站2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目绩效报告（范本） 　　二○○九年十二月二十三日 　　附件1： 　　国控重点污染源监督性监测运行费项目 　　被考评单位及项目经费明细表 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 　 合 计 78614 39110 39504 1 国 家 总站 221 221 0 2 北京市 北京市 184 88 96 3 天津市 天津市 334 164 170 4 河北省 河北省 292 120 172 5 石家庄市 440 233 207 6 唐山市 868 433 435 7 秦皇岛市 291 146 145 8 邯郸市 432 213 219 9 邢台市 294 136 158 10 保定市 238 124 114 11 张家口市 231 119 112 12 承德市 129 63 66 13 沧州市 99 49 50 14 廊坊市 76 43 33 15 衡水市 210 97 113 16 山西省 山西省 508 237 271 17 太原市 486 236 250 18 大同市 464 242 222 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 19 山西省 阳泉市 220 110 110 20 长治市 1049 500 549 21 晋城市 773 406 367 22 朔州市 323 161 162 23 晋中市 618 300 318 24 运城市 541 276 265 25 忻州市 295 138 157 26 临汾市 1249 570 679 27 吕梁市 934 570 364 28 内蒙古自治区 内蒙古自治区 562 250 312 29 呼和浩特市 90 45 45 30 包头市 374 198 176 31 乌海市 403 225 178 32 赤峰市 605 313 292 33 通辽市 245 128 117 34 鄂尔多斯市 406 178 228 35 呼伦贝尔市 413 205 208 36 兴安盟 116 58 58 37 锡林郭勒盟 229 132 97 38 乌兰察布市 140 76 64 39 巴彦淖尔市 401 193 208 40 阿拉善盟 362 175 187 41 　 辽宁省 238 131 107 42 辽宁省 沈阳市 178 95 83 43 　 大连市 183 91 92 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 44 辽宁省 鞍山市 135 60 75 45 抚顺市 90 47 43 46 本溪市 141 70 71 47 丹东市 176 92 84 48 锦州市 146 76 70 49 营口市 223 138 85 50 阜新市 126 59 67 51 辽阳市 205 110 95 52 盘锦市 83 47 36 53 铁岭市 171 92 79 54 朝阳市 255 122 133 55 葫芦岛市 126 62 64 56 吉林省 吉林省 147 69 78 57 长春市 377 185 192 58 吉林市 293 145 148 59 四平市 199 110 89 60 辽源市 201 101 100 61 通化市 111 56 55 62 白山市 108 49 59 63 松原市 93 46 47 64 白城市 134 72 62 65 延边朝鲜族自治州 95 43 52 66 黑龙江省 黑龙江省 334 165 169 67 哈尔滨市 225 118 107 68 齐齐哈尔市 202 96 106 69 　 鸡西市 122 61 61 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 70 黑龙江省 鹤岗市 118 44 74 71 双鸭山市 170 82 88 72 大庆市 146 78 68 73 伊春市 252 132 120 74 佳木斯市 174 102 72 75 七台河市 245 127 118 76 牡丹江市 221 108 113 77 黑河市 38 19 19 78 绥化市 44 22 22 79 大兴安岭地区 38 19 19 80 上海市 上海市 355 172 183 81 江苏省 江苏省 492 215 277 82 南京市 425 200 225 83 无锡市 495 210 285 84 徐州市 275 135 140 85 常州市 407 220 187 86 苏州市 540 258 282 87 南通市 169 71 98 88 连云港市 86 33 53 89 淮安市 148 73 75 90 盐城市 163 100 63 91 扬州市 111 50 61 92 镇江市 138 77 61 93 泰州市 239 128 111 94 宿迁市 110 36 74 95 浙江省 浙江省 224 109 115 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 96 浙江省 杭州市 599 311 288 97 宁波市 112 58 54 98 温州市 27 12 15 99 嘉兴市 88 48 40 100 湖州市 216 112 104 101 绍兴市 236 108 128 102 金华市 155 73 82 103 衢州市 130 70 60 104 舟山市 20 10 10 105 台州市 48 26 22 106 丽水市 4 1 3 107 安徽省 安徽省 255 113 142 108 合肥市 86 47 39 109 芜湖市 123 73 50 110 蚌埠市 80 30 50 111 淮南市 120 71 49 112 马鞍山市 64 37 27 113 淮北市 159 94 65 114 铜陵市 141 76 65 115 安庆市 110 47 63 116 黄山市 22 14 8 117 滁州市 344 196 148 118 阜阳市 75 26 49 119 宿州市 66 34 32 120 巢湖市 243 131 112 121 　 六安市 96 48 48 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 122 安徽省 亳州市 16 7 9 123 池州市 128 73 55 124 宣城市 70 24 46 125 福建省 福建省 155 56 99 126 福州市 117 50 67 127 厦门市 102 62 40 128 莆田市 38 16 22 129 三明市 287 164 123 130 泉州市 179 75 104 131 漳州市 56 24 32 132 南平市 120 58 62 133 龙岩市 212 102 110 134 宁德市 7 5 2 135 江西省 江西省 220 115 105 136 南昌市 162 85 77 137 景德镇市 98 44 54 138 萍乡市 476 233 243 139 九江市 228 104 124 140 新余市 91 41 50 141 鹰潭市 72 41 31 142 赣州市 355 187 168 143 吉安市 421 210 211 144 宜春市 363 177 186 145 抚州市 203 96 107 146 　 上饶市 252 121 131 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 147 山东省 山东省 324 152 172 148 济南市 124 64 60 149 青岛市 230 119 111 150 淄博市 377 194 183 151 枣庄市 314 200 114 152 东营市 140 66 74 153 烟台市 371 210 161 154 潍坊市 413 209 204 155 济宁市 222 135 87 156 泰安市 123 62 61 157 威海市 61 24 37 158 日照市 103 61 42 159 莱芜市 87 46 41 160 临沂市 248 125 123 161 德州市 315 179 136 162 聊城市 180 85 95 163 滨州市 248 133 115 164 荷泽市 37 24 13 165 河南省 河南省 289 41 248 166 郑州市 177 85 92 167 开封市 74 42 32 168 洛阳市 231 134 97 169 平顶山市 209 138 71 170 安阳市 212 127 85 171 鹤壁市 66 36 30 172 　 新乡市 201 105 96 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 173 河南省 焦作市 294 157 137 174 濮阳市 92 39 53 175 许昌市 27 18 9 176 漯河市 48 19 29 177 三门峡市 222 109 113 178 南阳市 210 71 139 179 商丘市 134 68 66 180 信阳市 74 47 27 181 周口市 56 33 23 182 驻马店市 36 23 13 183 济源市 139 74 65 184 湖北省 湖北省 199 79 120 185 武汉市 139 69 70 186 黄石市 360 223 137 187 十堰市 262 111 151 188 宜昌市 340 151 189 189 襄樊市 208 100 108 190 鄂州市 120 60 60 191 荆门市 343 169 174 192 孝感市 244 134 110 193 荆州市 317 170 147 194 黄冈市 118 60 58 195 咸宁市 224 109 115 196 随州市 35 23 12 197 恩施土家族苗族自治州 67 24 43 198 　 仙桃市 74 32 42 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 199 湖北省 天门市 26 13 13 200 潜江市 27 13 14 201 湖南省 湖南省 227 90 137 202 长沙市 710 446 264 203 湘潭市 516 276 240 204 株洲市 384 210 174 205 衡阳市 449 233 216 206 邵阳市 379 174 205 207 岳阳市 167 85 82 208 常德市 660 300 360 209 张家界市 86 61 25 210 益阳市 626 324 302 211 郴州市 289 192 97 212 永州市 406 198 208 213 怀化市 400 200 200 214 娄底市 365 184 181 215 湘西土家族苗族自治州 345 162 183 216 广东省 广东省 268 118 150 217 广州市 168 85 83 218 韶关市 72 33 39 219 深圳市 40 20 20 220 珠海市 28 11 17 221 汕头市 24 16 8 222 佛山市 134 59 75 223 　 江门市 73 31 42 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 224 广东省 湛江市 62 29 33 225 茂名市 46 27 19 226 肇庆市 106 55 51 227 惠州市 11 2 9 228 梅州市 35 15 20 229 汕尾市 6 0 6 230 河源市 18 16 2 231 阳江市 18 9 9 232 清远市 75 39 36 233 东莞市 174 83 91 234 中山市 97 46 51 235 潮州市 8 1 7 236 云浮市 65 37 28 237 广西壮族自治区 广西壮族自治区 208 105 103 238 南宁市 533 299 234 239 柳州市 192 91 101 240 桂林市 208 96 112 241 梧州市 84 14 70 242 北海市 215 126 89 243 防城港市 125 67 58 244 钦州市 571 290 281 245 贵港市 773 359 414 246 玉林市 1100 666 434 247 百色市 516 226 290 248 　 贺州市 205 109 96 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 249 广西壮族自治区 河池市 290 99 191 250 来宾市 445 270 175 251 崇左市 229 133 96 252 海南省 海南省 112 47 65 253 海口市 21 20 1 254 三亚市 3 1 2 255 重庆市 重庆市 1152 458 694 256 四川省 四川省 274 123 151 257 成都市 954 489 465 258 自贡市 253 131 122 259 攀枝花市 120 29 91 260 泸州市 159 79 80 261 德阳市 216 120 96 262 绵阳市 217 112 105 263 广元市 342 152 190 264 遂宁市 35 17 18 265 内江市 504 258 246 266 乐山市 835 403 432 267 南充市 61 35 26 268 眉山市 250 118 132 269 宜宾市 542 264 278 270 广安市 366 193 173 271 达州市 485 269 216 272 雅安市 78 38 40 273 巴中市 2 1 1 274 　 资阳市 56 27 29 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 275 四川省 阿坝藏族羌族自治州 50 24 26 276 甘孜藏族自治州 1 0 1 277 凉山彝族自治州 78 38 40 278 贵州省 贵州省 290 83 207 279 贵阳市 483 253 230 280 六盘水市 295 154 141 281 遵义市 230 128 102 282 安顺市 64 38 26 283 黔西南布依族苗族自治州 105 53 52 284 毕节地区 100 62 38 285 黔东南苗族侗族自治州 111 62 49 286 黔南布依族苗族自治州 182 97 85 287 云南省 云南省 200 55 145 288 昆明市 237 100 137 289 曲靖市 230 119 111 290 玉溪市 18 6 12 291 保山市 30 15 15 292 昭通市 9 3 6 293 丽江市 5 1 4 294 思茅市 27 0 27 295 普洱市 15 15 0 296 临沧市 37 18 19 297 楚雄彝族自治州 78 38 40 298 红河哈尼族彝族自治州 197 85 112 299 　 文山壮族苗族自治州 4 0 4 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 300 云南省 西双版纳傣族自治州 16 7 9 301 大理白族自治州 55 26 29 302 德宏傣族景颇族自治州 24 9 15 303 迪庆藏族自治州 1 0 1 304 西藏自治区 西藏自治区* 27 0 27 305 陕西省 陕西省 186 73 113 306 西安市 463 223 240 307 铜川市 418 209 209 308 宝鸡市 503 239 264 309 咸阳市 274 147 127 310 渭南市 1046 526 520 311 延安市 67 15 52 312 汉中市 240 117 123 313 榆林市 594 236 358 314 安康市 76 62 14 315 商洛市 157 55 102 316 甘肃省 甘肃省⑥ 180 70 110 317 兰州市 268 128 140 318 嘉峪关市 30 3 27 319 金昌市 155 76 79 320 白银市 315 149 166 321 天水市 53 24 29 322 武威市 91 44 47 323 张掖市 79 41 38 324 　 平凉市 174 90 84 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 325 甘肃省 酒泉市 32 14 18 326 庆阳市 2 1 1 327 定西市 5 1 4 328 陇南市 86 24 62 329 临夏回族自治州 28 14 14 330 青海省 青海省 56 15 41 331 西宁市 374 201 173 332 海东地区 265 137 128 333 海北藏族自治州 86 49 37 334 海南藏族自治州 12 0 12 335 海西蒙古族藏族自治州 111 44 67 336 宁夏回族自治区 宁夏回族自治区 164 69 95 337 银川市 130 35 95 338 石嘴山市 420 192 228 339 吴忠市 263 131 132 340 固原市 30 15 15 341 中卫市 453 207 246 342 新疆维吾尔自治区 新疆维吾尔自治区 159 73 86 343 乌鲁木齐市 275 137 138 344 克拉玛依市 90 45 45 345 吐鲁番地区 190 100 90 346 哈密地区 222 135 87 347 昌吉回族自治州 156 71 85 348 博尔塔拉蒙古自治州 20 17 3 349 巴音郭楞蒙古自治州 138 68 70 350 　 阿克苏地区 125 41 84 序号 省（区、市） 市（州、盟、地区） 经费（单位：万元） 小 计 20 07年 20 08年 351 新疆维吾尔自治区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 24 12 12 352 喀什地区 163 87 76 353 和田地区 40 26 14 354 伊犁哈萨克自治州 143 52 91 355 塔城地区 138 62 76 356 阿勒泰地区 143 78 65 357 石河子市 71 0 71 358 新疆生产建设兵团 新疆生产建设兵团 221 111 110 　　附件3： 2007年国控重点污染源监督性 监测运行费项目执行情况报告 （各项目承担单位撰写 范本） 　　项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　项目单位　　　　 ××监测站（公章）　　　 　　填报日期　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　一、2007年项目业务目标及完成情况 　　（一）项目任务（注：化学需氧量监测工作包括化学需氧量、流量等相关废（污）水排放标准规定的所有监测项目，二氧化硫监测工作包括二氧化硫、烟气流量及烟气必备相关参数、燃煤含硫量等相关废气排放标准规定的所有监测项目。）情况（包括计划任务量及完成情况等） 　　（二）监测技术方法 　　（主要包括：①监测依据，如采样方法、抽样地点选取说明、数据分析处理说明等；②实验室监测设备说明，尤其是对处理所采取样品有直接关系的设备说明，如设备名称、型号） 　　（三）监测工作进度情况 　　（四）监测数据上报情况 　　（五）成果与效益 　　（项目实施对环境质量数据管理、污染物总量监督与减排等方面的作用） 　　（六）存在的问题与建议 　　（对项目管理及其他实施过程中的有关建议和需求） 　　二、项目经费使用情况 　　（一）经费到位情况 　　（主要包括中央财政资金、配套资金的到位时间、到位金额情况，请附项目经费的到位凭证） 　　（1）中央财政资金 　　（2）配套资金 　　（二）经费使用情况 　　（简要说明专项经费的管理制度建设，经费的使用情况，包括总支出情况、各项工作支出情况） 　　（三）项目经费管理过程存在问题与建议 　　（对财务管理制度建设和经费开支过程中需要改进或完善的建议和需求） 　　（四）各级监测站需要提供的有关文件资料 　　业务方面： 　　*1．年度监测数据上报结果情况 　　2．年度工作总结 　　3．其他能够说明项目工作成果的资料 　　财务方面： 　　*1．上级单位预算批复文件（2007年、2008年） 　　*2．中央财政资金到位凭证（2007年、2008年） 　　*3．配套资金到位证明（2007年、2008年） 　　*4．项目资金支出明细账（2007年、2008年项目截止到2009年9月30日实际支出明细账） 　　5．项目经费调整依据、调整报告及批复 　　6．审计部门对项目预算执行情况的财务审计报告、专项审计报告 　　7．项目财务管理各项制度、文件 　　注：带*号为必须提供资料；其他资料如果有，请提供，以更好地说明项目实际执行情况及资金使用情况。 　　（五）需要填写的相关表格 　　表1：2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目完成情况对照表 　　×××监测站 序号 项　目 计　划　任　务　数① 实　际　完　成　数② 国控污染源（个） 监测点 （个） 频次 监测项目 （个） 国控污染源（个） 监测点 （个） 频次 监测项目 （个） 1 对化学需氧量的监（抽）测情况 　 　 　 　 　 　 　 　 2 对二氧化硫的监（抽）测情况 　 　 　 　 　 　 　 　 - 项　目 计划任务情况 实际完成情况 3 数据管理与报告 （包括计划任务内容） （包括实际完成任务情况） 备注 （填写关于业务工作完成情况其他需要说明的问题，如业务工作未能按时完成的原因，出现的特殊情况等） 　 　 　 说明 ①计划任务数中，国控污染源数量指本地区2007年国家重点监控企业数；每个废水国控污染源平均2个监测点，每个废气污染源平均5个排放口10个监测点位（每个排放口进出口各设一个点位）；监测频次为4次；化学需氧量监测工作包括化学需氧量、流量等相关废（污）水排放标准规定的所有监测项目，二氧化硫监测工作包括二氧化硫、烟气流量及烟气必备相关参数、燃煤含硫量等相关废气排放标准规定的所有监测项目。 ②实际完成数中，国控污染源指2008年实际监测的国家重点监控企业数；监测点为所有企业的监测点数总和，一个排放口凡监测进出口的，按2个测点计；监测频次为各个监测点2008年监测次数的平均值取整数；监测项目为2008年各个测点监测项目数的平均值取整。 　　表2：2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目收支明细表 　　×××监测站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 资金 到位 情况 到位项目 预　算　批　复 实　际　到　位 时　间 金　额 时　间 金　额 合　　计 -- 　 -- 　 中央财政拨款 　 　 　 　 配套资金 　 　 　 　 实际 支出 情况 支出内容/费类 小　　计 化学需氧量监测 二氧化硫监测 合　　计 　 　 　 现场采样 　 　 　 车辆交通费① 　 　 　 采样费② 　 　 　 现场作业补助 　 　 　 差旅费 　 　 　 样品测试 　 　 　 测试费用③ 　 　 　 质量控制费 　 　 　 非编及聘用人员费④ 　 　 　 数据处理与报告⑤ 　 -- -- 其他费用⑥ 　 -- -- 备注 说明关于项目经费支出的需要说明的问题，如执行过程中预算调整情况及原因，资金结余或者超支的原因等 说明： ①车辆交通费：含现场采样的车辆通行路桥费、车辆维修费、燃油费、车辆保险、养路费、停车费等相关费用。 ②采样费：含采样器具修理维护、玻璃器具损耗、采样器具清洗试剂、样品固定试剂等消耗。 ③测试费用：含样品前处理、分析测试所需仪器设备运行的水、电费，实验试剂消耗、易损器具更新消耗，测试用仪器设备运行维护等测试相关费用。 ④非编及聘用人员费：含从事污染源监督性监测的非编及聘用人员费用。 ⑤数据处理与报告：含监测数据整理、监测报告编制所需计算机、打印机、传真机等维护、耗材费及印刷费等相关费用。 ⑥其他费用：含设备易耗品损耗、用于因意外或不可抗力等不可预见的原因而增加的监测工作量费用支出，实际支出内容及明细在备注中说明。 　　附件4： 　　2008年国控重点污染源监督性 　　监测运行费项目中期执行情况调查表① 　　×××监测站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 资金 到位 情况 到位项目 预　算　批　复 实　际　到　位 时　间 金　额 时　间 金　额 中央财政拨款 　 　 　 　 配套资金 　 　 　 　 合　　计 -- 　 -- 　 实际 支出 情况 支出内容/费类 小　计 化学需氧量监（抽）测 二氧化硫监（抽）测 现场采样 　 　 　 车辆交通费② 　 　 　 采样费③ 　 　 　 现场作业补助 　 　 　 差旅费 　 　 　 样品测试 　 　 　 测试费用④ 　 　 　 质量控制费 　 　 　 非编及聘用人员费⑤ 　 　 　 数据处理与报告⑥ 　 -- -- 其他费用⑦ 　 -- -- 合　　计 　 　 　 项目 执行 情况 说明 （一）业务执行情况说明　 从化学需氧量监测、二氧化硫监测和数据管理与报告三方面说明，包括年度监测及数据上报任务、完成任务情况及数据定期上报汇总情况等内容。 （二）财务支出情况说明 说明专项资金使用过程中，支出科目与预算有偏差或发生调整的情况，或其他需要特别说明的情况。 （三）项目实施所产生的效益 可从环境效益和社会效益等方面说明 （四）项目执行过程中存在的问题和建议 　　说明： 　　①本表调查对象为2008年国控污染源监督性监测运行费项目截止到2009年9月30日的执行情况和专项资金的使用情况。 　　②车辆交通费：含现场采样的车辆通行路桥费、车辆维修费、燃油费、车辆保险、养路费、停车费等相关费用。 　　③采样费：含采样器具修理维护、玻璃器具损耗、采样器具清洗试剂、样品固定试剂等消耗。 　　④测试费用：含样品前处理、分析测试所需仪器设备运行的水、电费，实验试剂消耗、易损器具更新消耗，测试用仪器设备运行维护等测试相关费用。 　　⑤非编及聘用人员费：含从事污染源监督性监测的非编及聘用人员费用。 　　⑥数据处理与报告：含监测数据整理、监测报告编制所需计算机、打印机、传真机等维护、耗材费及印刷费等相关费用。 　　⑦其他费用：含设备易耗品损耗、用于因意外或不可抗力等不可预见的原因而增加的监测工作量费用支出，实际支出内容及明细需做单独说明。 　　附件5： 2007年国控重点污染源监督性 监测运行费项目绩效报告 （省级项目牵头单位撰写 范本） 　　项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　项目单位　　　　　　 （公 章）　　　　　　 　　填报日期　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　填　报　说　明 　　一、本报告由省级项目牵头单位组织填写，所有内容必须客观、真实、全面。 　　二、封面填写说明 　　1.“项目名称”：须与项目预算批复文件中的项目名称一致。 　　2.“项目单位”：须填写单位全称，并加盖单位公章。 　　三、报告内容编写说明 　　1.“项目起止时间”：项目实际执行期，非自然年度。 　　2.“项目绩效情况介绍”：重点对本省项目的整体任务完成情况、项目结果（预期结果）、效益及影响等进行描述。其他应简要说明的内容包括：项目概况、项目执行管理情况、项目资金落实情况、实际支出情况等。 　　3.“自我评价”：项目单位对项目任务实现程度的总结和评价。 　　4.“项目执行情况报告”：是对“项目绩效情况介绍”的丰富和补充，项目单位应根据编写提纲对各项内容进行详细说明，并提交所需的有关文件资料。 项目负责人 　 联系电话 　 财务负责人 　 联系电话 　 项目起止时间 　 项目总投入金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目实际到位金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目实际支出金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目绩效情况介绍 　 自 　 我 　 评 　 价 项目负责人签字：　　　　　　　　项目单位负责人签字： 年　　月　　日　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 　　项目执行情况报告（编写提纲） 　　一、项目立项情况 　　（一）项目预算批复的主要内容； 　　2007年度项目总预算：*　 万元，其中当年中央财政资金*　 万元，配套资金*　 万元。 　　其中： 　　化学需氧量监测任务（注1：化学需氧量监测工作包括化学需氧量、流量等相关废（污）水排放标准规定的所有监测项目（下同））经费*　 万元，主要工作内容包括： 　　二氧化硫监测任务（注2：二氧化硫监测工作包括二氧化硫、烟气流量及烟气必备相关参数、燃煤含硫量等相关废气排放标准规定的所有监测项目（下同））经费*　 万元，主要工作内容包括： 　　数据管理与报告经费*　 万元，主要工作内容包括： 　　（二）2007年度项目任务目标情况 　　1．化学需氧量监测工作 　　2．二氧化硫监测工作 　　3．数据管理与报告 　　（三）主要预期效益 　　1．环境效益 　　（对环境数据质量管理、污染物总量减排控制及实现节能减排等方面的预期作用） 　　2．社会效益 　　（对建立和完善主要污染物监测体系，实现绿色GDP等方面的预期作用） 　　二、项目执行情况 　　（一）2007年度项目任务完成情况 　　1.化学需氧量监测 　　2.二氧化硫监测 　　3.数据管理与报告 　　（每项包括2007年度全省项目任务总体完成情况、完成进度情况、数据汇总整理情况等，如有未完成内容，说明原因） 　　（二）项目总投入，财政拨款、配套资金落实到位情况 　　（三）实际支出情况 　　（汇总全省总支出情况、各项工作支出情况） 　　（四）项目主要效益实现情况 　　1．环境效益 　　2．社会效益 　　（五）财务管理情况 　　（包括财务制度及法规建设及其作用、财务制度执行的有效性、预算管理、核算和调整情况等） 　　（六）项目组织实施情况，执行中存在的问题及改进措施 　　（主要包括项目组织管理体制、项目制度及管理情况、机构设置和建设情况等） 　　（七）有关建议及其他需要说明的问题 　　（对项目管理、专项经费开支范围以及在其他实施过程中的有关建议和需求） 　　（八）需汇总的表格 　　2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目任务完成及经费支出对照表 　　×××省　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元 市（州、盟、地区） ① 类别 化　学　需　氧　量　监　测 二　氧　化　硫　监　测 经　费　合　计 计划任务数③ 实际完成数④ 计划任务数③ 实际完成数④ 预算 批复② 实　际　支　出 污染源 监测点 频次 监测 项目 污染源 监测点 频次 监测 项目 污染源 监测点 频次 监测 项目 污染源 监测点 频次 监测 项目 金额 其中：中央财政资金 中央财政资金所占比例（%） 省级 监测站 监测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 抽测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 监测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 监测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 监测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 监测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 监测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 监测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 监测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 监测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备　注： 　　说明： 　　①包括各省级环境监测站。 　　②预算批复数中含中央财政资金和承诺到位的配套资金，本表中各处同。 　　③计划任务数中，国控污染源数量指本地区2007年国家重点监控企业数；每个废水国控污染源平均2个监测点，每个废气污染源平均5个排放口10个监测点位（每个排放口进出口各设一个点位）；监测频次为4次；化学需氧量监测工作包括化学需氧量、流量等相关废（污）水排放标准规定的所有监测项目，二氧化硫监测工作包括二氧化硫、烟气流量及烟气必备相关参数、燃煤含硫量等相关废气排放标准规定的所有监测项目。 　　④实际完成数中，国控污染源指2008年实际监测的国家重点监控企业数；监测点为所有企业的监测点数总和，一个排放口凡监测进出口的，按2个测点计；监测频次为各个监测点2008年监测次数的平均值取整数；监测项目为2008年各个测点监测项目数的平均值取整。 　　附件6： 　　2008年国控重点污染源监督性监测运行费项目中期执行情况汇总表① 　　×××省　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元 市（州、盟、地区） 支出 内容 　 费类 合　　 计 现　场　采　样 样　品　测　试 数据处理 与报告⑤ 非编及 聘用人员费⑥ 其他⑦ 金额 其中：中央财政资金 中央财政资金所占比例（%） 小计 车辆 交通费② 采样费③ 现场 作业 补助 差旅费 小计 测试 费用④ 质量 控制费 省级 监测站 化学需氧量监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二氧化硫监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 化学需氧量监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二氧化硫监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 化学需氧量监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二氧化硫监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 化学需氧量监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 二氧化硫监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 化学需氧量监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二氧化硫监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 化学需氧量监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二氧化硫监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×××市 化学需氧量监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二氧化硫监（抽）测 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明： ①本表汇总对象为2008年国控污染源监督性监测运行费项目截止到2009年9月30日的执行情况和专项资金的使用情况； ②车辆交通费：含现场采样的车辆通行路桥费、车辆维修费、燃油费、车辆保险、养路费、停车费等相关费用； ③采样费：含采样器具修理维护、玻璃器具损耗、采样器具清洗试剂、样品固定试剂等消耗； ④测试费用：含样品前处理、分析测试所需仪器设备运行的水、电费，实验试剂消耗、易损器具更新消耗，测试用仪器设备运行维护等测试相关费用； ⑤数据处理与报告：含监测数据整理、监测报告编制所需计算机、打印机、传真机等维护、耗材费及印刷费等相关费用； ⑥非编及聘用人员费：含从事污染源监督性监测的非编及聘用人员费用； ⑦其他费用：含设备易耗品损耗、用于因意外或不可抗力等不可预见的原因而增加的监测工作量费用支出，实际支出内容及明细需做单独说明。 　　附件7： 中国环境监测总站2007年国控重点污染源 监督性监测运行费项目绩效报告 （范　本） 　　项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　项目单位　　　　　　 （公 章）　　　　　　 　　填报日期　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　填　报　说　明 　　一、本报告由中国环境监测总站填报，所有内容必须客观、真实、全面。 　　二、封面填写说明 　　1.“项目名称”：须与项目预算批复文件中的项目名称一致。 　　2.“项目单位”：须填写单位全称，并加盖单位公章。 　　三、报告内容编写说明 　　1.“项目起止时间”：项目实际执行期，非自然年度。 　　2.“项目绩效情况介绍”：重点对所承担项目的整体任务完成情况、项目结果（预期结果）、效益及影响等进行描述。其他应简要说明的内容包括：项目概况、项目执行管理情况、项目资金落实情况、实际支出情况等。 　　3.“自我评价”：对项目任务实现程度的总结和评价。 　　4.“项目执行情况报告”：是对“项目绩效情况介绍”的丰富和补充，应根据编写提纲对各项内容进行详细说明，并提交所需的有关文件资料。 项目负责人 　 联系电话 　 财务负责人 　 联系电话 　 项目起止时间 　 项目总投入金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目实际到位金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目实际支出金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目 绩效 情况 介绍 　 自 　 我 　 评 　 价 　 项目负责人签字：　　　　　　　　项目单位负责人签字： 年　　月　　日　　　　　　　　　　 年　　月　　日 　　项目执行情况报告（编写提纲） 　　一、项目立项情况 　　（一）项目预算批复的主要内容 　　2007年度项目总预算：*　　 万元，其中当年中央财政资金*　　万元，配套资金*　　万元。 　　其中： 　　化学需氧量监测任务（注1：[1]化学需氧量监测工作包括化学需氧量、流量等相关废（污）水排放标准规定的所有监测项目（下同）。）经费*　　万元，主要工作内容包括： 　　二氧化硫监测任务（注2：二氧化硫监测工作包括二氧化硫、烟气流量及烟气必备相关参数、燃煤含硫量等相关废气排放标准规定的所有监测项目（下同）。）经费*　　万元，主要工作内容包括： 　　数据管理与报告经费*　　万元，主要工作内容包括： 　　（二）2007年度项目任务目标情况 　　1．化学需氧量监测工作 　　2．二氧化硫监测工作 　　3．数据管理与报告 　　（三）主要预期效益 　　1．环境效益 　　（对环境数据质量管理、污染物总量减排控制及实现节能减排等方面的预期作用） 　　2．社会效益 　　（对建立和完善主要污染物监测体系，实现绿色GDP等方面的预期作用） 　　二、项目执行情况 　　（一）2007年度项目任务完成情况 　　1.化学需氧量监测 　　2.二氧化硫监测 　　3.数据管理与报告 　　（每项包括2007年度项目任务总体完成情况、完成进度情况、数据汇总整理情况等，如有未完成内容，说明原因） 　　（二）项目总投入，财政拨款、配套资金落实到位情况 　　（三）实际支出情况 　　（汇总支出情况、各项工作支出情况） 　　（四）项目主要效益实现情况 　　1．环境效益 　　2．社会效益 　　（五）财务管理情况 　　（包括财务制度及法规建设及其作用、财务制度执行的有效性、预算管理、核算和调整情况等） 　　（六）项目组织实施情况，执行中存在的问题及改进措施 　　（主要包括项目组织管理体制、项目制度及管理情况、机构设置和建设情况等） 　　（七）有关建议及其他需要说明的问题 　　（对项目管理、专项经费开支范围以及在其他实施过程中的有关建议和需求） 　　（八）需要填写的相关表格 　　表1：2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目完成情况对照表 　　中国环境监测总站 序号 项　目 计　划　任　务　数① 实　际　完　成　数② 国控污染源（个） 监测点 （个） 频次 监测项目（个） 国控污染源（个） 监测点 （个） 频次 监测项目（个） 1 对化学需氧量的监（抽）测情况 　 　 　 　 　 　 　 　 2 对二氧化硫的监（抽）测情况 　 　 　 　 　 　 　 　 - 项　目 计　划　任　务　情　况 实　际　完　成　情　况 3 数据管理与报告 （包括计划任务内容） （包括实际完成任务情况） 备注 （填写关于业务工作完成情况其他需要说明的问题，如业务工作未能按时完成的原因，出现的特殊情况等） 　 　 　 说明 ①计划任务数中，国控污染源数量指本地区2007年国家重点监控企业数；每个废水国控污染源平均2个监测点，每个废气污染源平均5个排放口10个监测点位（每个排放口进出口各设一个点位）；监测频次为4次；化学需氧量监测工作包括化学需氧量、流量等相关废（污）水排放标准规定的所有监测项目，二氧化硫监测工作包括二氧化硫、烟气流量及烟气必备相关参数、燃煤含硫量等相关废气排放标准规定的所有监测项目。 ②实际完成数中，国控污染源指2008年实际监测的国家重点监控企业数；监测点为所有企业的监测点数总和，一个排放口凡监测进出口的，按2个测点计；监测频次为各个监测点2008年监测次数的平均值取整数；监测项目为2008年各个测点监测项目数的平均值取整。 　　表2：2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目收支明细表 　　中国环境监测总站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元 资金 到位 情况 到位项目 预　算　批　复 实　际　到　位 时　间 金　额 时　间 金　额 合　　计 -- 　 -- 　 中央财政拨款 　 　 　 　 配套资金 　 　 　 　 实际 支出 情况 支出内容/费类 小　　计 化学需氧量监测 二氧化硫监测 合　　计 　 　 　 现场采样 　 　 　 车辆交通费① 　 　 　 采样费② 　 　 　 现场作业补助 　 　 　 差旅费 　 　 　 样品测试 　 　 　 测试费用③ 　 　 　 质量控制费 　 　 　 数据处理与报告④ 　 -- -- 其他费用⑤ 　 -- -- 备注 说明关于项目经费支出的需要说明的问题，如执行过程中预算调整情况及原因，资金结余或者超支的原因等 说明： ①车辆交通费：含现场采样的车辆通行路桥费、车辆维修费、燃油费、车辆保险、养路费、停车费等相关费用； ②采样费：含采样器具修理维护、玻璃器具损耗、采样器具清洗试剂、样品固定试剂等消耗；③测试费用：含样品前处理、分析测试所需仪器设备运行的水、电费，实验试剂消耗、易损器具更新消耗，测试用仪器设备运行维护等测试相关费用； ④数据处理与报告：含监测数据整理、监测报告编制所需计算机、打印机、传真机等维护、耗材费及印刷费等相关费用； ⑤其他费用：含设备易耗品损耗、用于因意外或不可抗力等不可预见的原因而增加的监测工作量费用支出，实际支出内容及明细在备注中作说明。